BELÜGYMINISZTÉRIUM BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL 1117 Budapest, Budafoki út 60.
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 2004. ÉV
A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a 2004. költségvetési évre vonatkozóan - az előző évek gyakorlatának megfelelően - takarékossági intézkedéseivel az alaptevékenységi és szakmai feladatainak teljesítésének zavartalan biztosításának szem előtt tartása mellett a következő takarékossági intézkedéseket foganatosította:
- A menekülteket befogadó állomásokon a rendészeti-portaszolgálati feladatoknak őrző-védő vállalkozásokkal történő kiváltása céljából közbeszerzési eljárást írtunk ki. A rendész és portaszolgálatos munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak kiszervezésével a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatoknál keletkezett megtakarításokból a kiszervezéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat (felmentés, végkielégítés), valamint a 10/2004. BM utasítás hatására a személyi juttatásokat terhelő többletkiadásokat finanszírozni tudtuk. Az őrző-védő szolgálatokkal a rendészeti-portaszolgálatos feladatok hatékonyabban, célirányosabban és gazdaságosabban láthatók el. - Az energia racionalizálási program keretében befejeződött a Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Pécs épülete nyílászáróinak cseréje, valamint a tető hőszigetelése, amellyel - számításaink szerint - mintegy 40 %-os energia-megtakarítás érhető el. - Vizsgáljuk a menekülteket befogadó állomásokon az energia megtakarítási lehetőségeket, amelynek keretében önerő nélkül mintegy 30-40 %-os energia megtakarítás elérése prognosztizálható. - A felújított, illetve felújítás alatt lévő Közösségi Szállásokon, valamint a menekülteket befogadó állomásokon felmértük az elfekvő készleteket. Az elfekvő készletek hasznosítására törekedve, azok átcsoportosításával költségmegtakarítást értünk el. - A gépjárművek forgalmazásánál bevezettük a taxi-rendszerű üzemeltetést, amely a gépjárművek hatékonyabb, költségtakarékosabb és célirányosabb igénybevételét eredményezte. - A BM Központi Gazdasági Főigazgatósággal fennálló együttműködésünk keretében 3 db Lada Niva gépkocsit takarékosabban üzemeltethető VW Golf gépjárműre cseréltünk. - Az év során 10 db Lada Niva értékesítésére került sor, helyettük alacsonyabb árfekvésű és gazdaságosabban üzemeltethető gépjárműveket helyeztünk üzembe. - Felülvizsgáltuk a hivatali gépjárművek magáncélú használatával kapcsolatos intézkedésünket, s 2004. évtől növeltük az igénybevétel térítési díjait. - A hivatali telefonok költségeinek további mérséklése érdekében racionalizáltan csökkentettük a mobiltelefonok szolgálati célú használatára meghatározott értékhatárokat, keretösszegeket. A magáncélú beszélgetéseket, illetve a szolgálati célú keretösszegen felüli beszélgetések díját az érintettek részére kiszámláztuk. - A tolmácsolásokra kifizetendő összegek mérséklése, illetve csökkentése érdekében elrendeltük és érvényesítjük, hogy az ügyintézés során a nyelvet beszélő ügyintéző eljárása során tolmács foglalkoztatására - a jogszabályi előírások érvényesítésének figyelembevételével - ne kerüljön sor.
Budapest, 2004.
Felhalmozási jellegű bevételek:
Az év során 10 db LADA NIVA típusú személygépkocsi értékesítésre került sor, helyettük alacsonyabb árfekvésű és gazdaságosabban üzemeltethető gépjárművek kerültek üzembe helyezésre. A gépjármű értékesítésekből 10,6 millió Ft bevételünk keletkezett. Az év közbeni számítástechnikai eszköz selejtezése kapcsán, azok értékesítésre kerültek, melyből 2,5 millió Ft bevételünk keletkezett.
Átvett pénzeszközök:
A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 58,4 millió Ft, a teljesítés 58,9 millió Ft, melyből a munkaügyi központok által a pályakezdő munkavállalók alkalmazása miatti térítés 40,5 millió Ft, ENSZ támogatás 5 millió Ft, Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 11,3 millió Ft. A felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12,1 millió Ft, melyből az Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 3,5 millió Ft.
Előző évi maradvány:
A 2003. évi előirányzat maradványunk 319,6 millió Ft volt, mely az év első felében felhasználásra került.
Nemzetközi Programok megvalósulása:
Phare programok:
2004. évben Phare támogatásokkal készült a befogadó állomások és a közösségi szállások rekonstrukciója, bővítése. Ennek keretében 2004. évben befejezésre, átadásra került:
- Debreceni Befogadó Állomás 200 férőhelyes épület rekonstrukció - Balassagyarmati Közösségi Szállás 70 férőhelyes épület rekonstrukció - Nagykanizsai Közösségi Szállás 41 férőhelyes épület rekonstrukció - Bicskei Befogadó állomás 180 férőhelyes bővítés 240 férőhelyes épület rekonstrukció - Békéscsabai Befogadó Állomás 67 férőhelyes bővítés - Nyírbátor Közösségi Szállás 150 férőhelyes épület rekonstrukció
Összegzés:
Összességében megállapítható, hogy a Hivatal és a hozzá tartozó befogadó állomások gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, a szűkős költségvetési források ellenére az intézmény működőképessége fenntartható volt, az ügyfélfogadás feltételei javultak, az EU csatlakozással összefüggő feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk.
Budapest, 2005. február 24.
Dr. Horváth Endre Főigazgató-helyettes
