Szöveges értékelés
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Békéscsaba
A 2007. évi költségvetési adatok, kiemelt előirányzatonként:
Megnevezés | Eredeti ei. eFt |
Módosított ei. eFt |
Teljesítés eFt |
Személyi juttatás | 44.464 | 51.698 | 51.258 |
Munkaadók.terh.jár. | 14.472 | 16.454 | 16.306 |
Dologi kiadások | 93.673 | 118.399 | 116.059 |
Ellátottak pénzbel.jutt. | 1.500 | 1.808 | 1.808 |
Intézményi beruházási kiadások | 2.459 | 2.459 | |
Működési célú pénze.átadás | 8.143 | 8.143 | |
Összesen: | 154.109 | 198.961 | 196.033 |
A 2007. évről 1.500 eFt kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradványt hoztunk át, mely előirányzatosítva és felhasználva lett.
2007. évben 41.427 fő menekültet láttunk el, 1 főre jutó összes költség 4.732.- Ft/fő/nap, dologi kiadás 2.802.- Ft/fő/nap. A pályázati pénzek növelik az egy főre jutó összesen kiadást.
A téli hónapokban mindent megtettünk a költségek csökkentésére, az üres lakószobákba kikapcsoltuk a fűtést, lehetőség szerint összeköltöztettük a menekülteket, volt olyan épület rész amit teljesen lezártunk.
Épület karbantartásra dologi kiadásból 6.838 eFt-ot fordítottunk.
Beruházási eredeti előirányzatunk nem volt. Többletbevételből 2.459 eFt-ért vásároltunk számítógépet, kenyérszeletelőt, projektort, olajsütőt, vonalkód olvasót, elektromos sütőt.
Az eredeti működési bevételünk 18.000 eFt, módosított 21.804 eFt, mely a konyha szabad kapacitásának kihasználásából keletkezett. A többletbevételt dologi kiadásokra és nagy értékű tárgyi eszközvásárlásra fordítottuk.
Az állomány tábla szerint közalkalmazotti létszám 21 fő, mely teljes egészében betöltésre került, év végén üres álláshelyünk nem volt.
2006-ban a szakmai feladatainkat jó színvonalon sikerült ellátnunk. Ezt a Hivatal és az ENSZ ellenőrzései is tanúsították. A tábori szociális munkát a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület látja el. Velük közösen, sikeresen pályáztunk az Európai Menekült Alapnál, és az elmúlt egy évben jó együttműködést sikerült kialakítani. 2007-ben 770 fő érkezett (ebből új érkező 299 fő) Békéscsabára, a tábor átlaglétszáma 113 fő volt. Feladatainkat 21 fő közalkalmazottal és április hónaptól IRM OBMK pályázatból 1 fő védett rész felügyelő, EMA pályázati pénzből február hónaptól 1 fő internet szoba felügyelővel láttuk el.
Kiemelt ei. |
kv.támogatás |
EMA Békés M.Csabán |
IRM Bűnmeg.pály |
EQUÁL pályázat |
Összes kiad.ei. |
|||||
|
Előir. |
Teljes. |
Előir. |
Teljes. |
Előir. |
Teljes. |
Előir. |
Teljes. |
Előir. |
Teljes. |
Személyi |
49 164 |
49 164 |
1 188 |
1 188 |
1 346 |
906 |
|
|
51 698 |
51 258 |
Ma.t.jár. |
15 597 |
15 597 |
402 |
402 |
455 |
307 |
|
|
16 454 |
16 306 |
Ellát.p.j. |
1 808 |
1 808 |
|
|
|
|
|
|
1 808 |
1 808 |
Dologi k. |
101 602 |
101 602 |
10 748 |
10 748 |
5 199 |
2 859 |
850 |
850 |
118 399 |
116 059 |
Beruh.kiad. |
2 459 |
2 459 |
|
|
|
|
|
|
2 459 |
2 459 |
Műk.c.p.á. |
|
|
8 143 |
8 143 |
|
|
|
|
8 143 |
8 143 |
Össz.: |
170 630 |
170 630 |
20 481 |
20 481 |
7 000 |
4 072 |
850 |
850 |
198 961 |
196 033 |
Székely Béla sk. igazgató
Fekete Józsefné sk. gazdasági osztályvezető