Szöveges értékelés

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske

1. Feladatkör, tevékenység
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján
Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 720861
- megnevezése: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomás, Bicske
- székhelye: 2060 Bicske, Csabdi u. 20.
- A menekültként elismerésüket kérők és menekültek tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti alapellátás biztosítása.
- 1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról
- 25/1998.(II.18.) Korm. rend. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.  törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és  támogatásáról
- 24/2001. BM rend. A befogadó állomások feladatairól

A szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751328 menekültügy, letelepedés.
2007. évben a szakmai feladatokban változás nem következett be.

2. Az előirányzatok alakulása:
e Ft

3. Kiadások alakulása:
3/1. Személyi juttatások
A dolgozói létszám alakulása:
2007. évi engedélyezett állománytábla szerinti és a tényleges közalkalmazotti létszámunk 12 fő volt.
Eredeti előirányzata 30 204 e Ft, a módosított előirányzat 34 503 e Ft, a teljesítés 33 837 e Ft. Évközben az alábbi előirányzat módosítások történtek:
·  Kormányzati hatáskörben 13. havi illetményre: 982 e Ft
·  Fejezeti hatáskörben a BÁH-tól jutalmazásra: 1 800 e Ft
·  IRM Bűnmegelőzési pályázati támogatás: 365 e Ft
·  Pályázati támogatáshoz önrész többletbevételből: 155 e Ft
A 666 e Ft maradvány az IRM Bűnmegelőzési pályázatból foglalkoztatott szociális asszisztens 2008. évre áthúzódó bére. 

3/2. Munkaadókat terhelő járulékok
Eredeti előirányzata 9 785 e Ft e Ft a módosított előirányzat 11 005 e Ft. 1 220 e Ft előirányzat módosítás történt.
· Kormányzati hatáskörben 13. havi illetmény járuléka: 314 e Ft
· Fejezeti hatáskörben a BÁH-tól: 576 e Ft
· IRM Bűnmegelőzési pályázati támogatás járuléka: 436 e Ft
· Pályázati támogatáshoz önrész többletbevételből: 49 e Ft
· Átcsoportosítás dologi kiadásokra: - 155 e Ft
A költségvetési tétel teljesítése 10 785 e Ft. A 220 e Ft maradvány a fenti személyi juttatás maradványának járuléka.

3/3. Dologi kiadások
A dologi kiadások eredeti előirányzata 100 500 e Ft volt, a módosított előirányzat 121 300 e Ft. 20800 e Ft előirányzat módosítás történt.
· 3 816 e Ft BÁH- tól fejezeti hatáskörben
· 2 147 e Ft EMA önrész támogatás fejezeti hatáskörben,
· 2 524 e Ft a 2006. évi maradvány saját hatáskörben,
· 8 402 e Ft EMA támogatás saját hatáskörben
· 2 199 e Ft IRM Bűnmegelőzési pályázati támogatás saját hatáskörben, 
· 155 e Ft átcsoportosítás MAJ-ról saját hatáskörben,
· 5 373 e Ft többletbevételből saját hatáskörben
· -3 816 e Ft átcsoportosítás felhalmozási kiadásokra.

A dologi kiadások teljesítése 120 775 e Ft. A maradvány 525 e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.
2007. évben a reálisabb tervezési előirányzatokból, a nyertes pályázati támogatásokból, a működési bevételeinkből tervszerűbb gazdálkodás valósulhatott meg. Takarékossági intézkedéseink következtében az ellátottak részére folyamatosan biztosítani tudtuk a kötelező ellátásokat, gyógyszert, felszerelést, valamint a Befogadó Állomás épületein a legszükségesebb karbantartási munkákat el tudtunk végeztetni. 2007.-ben is folyamatosan festettünk, mázoltattunk az EMA pályázati pénzből foglalkoztatott menekülttel.   Festésre került a rendészet, az egészségügyi blokk, a sportcsarnok, valamint a lakószobák nagy része. Év végén a „C" épületrész hátsó vizesblokkjában teljes karbantartás valósult meg.
2007. évben többletbevételeinkből jelentős összeget tudtunk fordítani dologi kiadásokra, melyből biztosítottuk a Bűnmegelőzési pályázat 10 % önrészét, valamint nagyobb mennyiségi tisztálkodási felszerelést, karbantartási anyagot, kis értékű tárgyi eszközöket tudtunk beszerezni. A kiemelt előirányzaton a teljesítés az eredetileg tervezetthez képest 120,17 %

3/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 1500 e Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés a befogadottak költőpénzének jogszabályi emelése miatt 1883 e Ft, 125,5% lett. A 333 e Ft többletet a működési bevétel többletből tudtuk teljesíteni.

3/5. Intézményi beruházási kiadások
Eredeti előirányzat nem volt. A módosított előirányzat és a teljesítés 29 564 e Ft. Ebből 28 816 e Ft-ból a Befogadó Állomás kazánháza került felújításra. A felújításhoz az IRM-től energiaracionalizálási pályázaton nyertünk 22 000 e Ft visszafizetendő kölcsönt.  A kölcsönt 5 év alatt kell visszafizetni. Az önrészből 3 816 e Ft-ot a BÁH biztosított, 3 000 e Ft működési többletbevételből keletkezett.
Ezen kívül szintén többletbevételből 748 e Ft-ért a tönkrement gázórát cseréltük le, valamint számítástechnikai eszközöket szereztünk be.

4. Bevételek alakulása:
4/1. A működési bevételek
Eredeti előirányzata 16 000 e Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés 25 705 e Ft, 160,7 % lett.
Működési bevételeink szabad kapacitások kihasználásából keletkeztek; mint személyszállítási szolgáltatás, lakószobák, élelmezési részleg bérbeadása, valamint a tovább számlázott energia költségek megtérítése.

4/2. Költségvetési támogatás

Eredeti előirányzata 125.989 e Ft, a módosított előirányzat 135.624 e Ft, a teljesítés 135.624 e Ft. A teljesítés az eredeti előirányzat 107,6 %-a.

5. Pályázatok
EMA pályázat:
2007. évben két pályázatunk volt.
1.      „Kultúrált környezet, minőségi szolgáltatás II" a nyersanyagnorma emelés és a menekültek foglalkoztatási programja.
2.      „Magyarországon magyarul" a befogadó állomáson belüli magyar nyelvoktatás.

Mindkét pályázat sikeres volt, a kitűzött célt teljesíteni tudtuk. A pályázatok önrészét 2007. évben az IRM biztosította. A két pályázatra 5 361 e Ft EMA támogatást, valamint 2 147 e Ft önrész támogatást kaptunk.

IRM Bűnmegelőzési pályázat:
2007.-ben 4 000 e Ft pályázati támogatást kaptak, melyből menekültjeink gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, babaápolási cikkeket, műtététi és fogászati ellátáshoz támogatást, pszichiátriai segítséget kaptak, valamint egy szociális asszisztenst tudtunk foglalkoztatni az integráció elősegítéséhez.

5. Adomány
2007.-ben a befogadó állomás adományba higiéniai felszerelést, élelmiszert, tisztítószert, mosószert, használt ruhát és bútort, valamint gyógyszert kapott 791 e Ft értékben. Az adomány egy részét a Hivatalon keresztül kaptuk, jelentős adományozónk volt Magyarországon Élő Francia Feleségek Egyesülete, ahonnan karácsony előtt kaptunk ajándékokat, édességet és tisztítószereket.

5.1. Előirányzat-maradvány
5.1.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.
A 2005. évi maradvány összege 10 265 e Ft volt, ebből 10 264 e Ft kiadási előirányzaton 1 e Ft a bevételi előirányzaton keletkezett.  8 297 e Ft a Költségvetési törvény 51.§ (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése.  1 968 e Ft a teljesített EMA pályázatokra kapott támogatás. A maradványt a kötelezettségvállalásnak megfelelően 2005. évről áthúzódó dologi kiadásokra használtuk fel.

5.1.2. A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezése
2006. évi előirányzat maradványunk 2 524 e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A pénzmaradványunk 3 623 e Ft, melyből 1099 e Ft a függő bevételként jelentkező kaució összege.

6. Egyéb
6.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézményi vagyon állományváltozásában csökkenésként hatott a meglévő immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése.
Növekedésként jelentkezett az ingatlanoknál a konyhatérbe a gáz bevezetése, valamint a konyhai légbefúvó, elszívó kialakítása (5662 e Ft), a tárgyi eszközöknél számítógépek vásárlása (461 e Ft).

3.2. Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
2007. évben a Befogadó Állomáson kiszervezésre nem került sor. A korábbi években kiszervezett takarítást, karbantartást, a rendészet működését, élelmezési ellátást külsős vállalkozók látják el. Menekültellátásban a szociális munka terén főleg EMA támogatásból alapítványok munkatársai segítenek.

Bicske, 2008. április 22.

Hős Sándor sk. igazgató

Vidák Mária sk. gazdaasági osztályvezető