Szöveges értékelés

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás Debrecen

2007. évi költségvetési beszámolójához

I.)        Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése (a) alapítványok, közalapítványok támogatásáról; NÉ b) vállalkozási tevékenység végzéséről; NÉ c) intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásáról; NÉ d) a számviteli politika 2007. évi módosításáról; NÉ e) az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásról; NÉ f) az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok eltéréséről [külön programmal, indoklással (81-84. űrlap)]; illetve g) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetés - 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdésével összhangban; NÉ
II.)       Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása (a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdésével összhangban) az intézmény alaptevékenysége nem változott
III.)     Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:
1)   Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása
a)         Módosítás Kormány hatáskörben 2,359 e Ft az évközi 13 havi fedezete
b)         Módosítás fejezeti hatáskörben 65,316 e Ft, mely az ellátottak létszámemelkedése fedezete, a Regionális Igazgatóság kiadásainak fedezete, az elnyert pályázatok önrésze, jutalom, valamint tisztítószer beszerzés fedezete
c)         Módosítás intézményi hatáskörben 63,624 e Ft, mely az elnyert pályázatok elismert költségeinek fedezete, valamint külföldi adomány
2)   A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:
a)         Maradványok alakulása 3,100 e Ft
b)         Személyi juttatások, létszám alakulása: az előirányzat 7,903 e Ft-tal emelkedett melyből 1,787 e Ft kormányzati hatáskörű az évközi 13 havi kifizetésekre, 3,900 e Ft fejezeti hatáskörű jutalomra, 2,216 e Ft saját hatáskörű, pályázatból elnyert állományon kívüli foglalkoztatásra. Az előirányzat 99,7 %-ra teljesült, a 214 e Ft maradvány az áthúzódó pályázati foglalkoztatás maradványa
c)         Munkaadókat terhelő járulékok: az előirányzat 2,357 e Ft-tal emelkedett, a személyi juttatásokhoz tartozó járulékokkal, kormányzati hatáskörben572 e Ft-tal, fejezeti hatáskörben 1,248 e Ft-tal, saját hatáskörben 537 e Ft-tal nőtt, az előirányzat 97,6%-ra teljesült, az 503 e Ft maradvány az árhúzódó pályázati foglalkoztatás járuléka
d)         Dologi kiadások: az előirányzat 87,163 e Ft-tal emelkedett melyből 45,168 e Ft fejezeti, míg 41,995 e Ft saját hatáskörű emelés, mely az ellátottak létszámemelkedésének fedezete, az elnyert pályázatok felügyelet által biztosított önrésze, illetve a saját pályázati elismert költségek megtérülése. Az előirányzat 98,8%-ra teljesült, az 1,744 e Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt folyamatban lévő árubeszerzéssel, szolgáltatásnyújtással lekötött.
e)         Ellátottak pénzbeli juttatásai: az előirányzat 1,647 e Ft-tal emelkedett, saját hatáskörben, mely emelkedést az évközi jogszabályváltozásból eredő magasabb összegű zsebpénz indokol
f)          Működési célú pénzeszközátadás: 15,000 e Ft-tal fejezeti hatáskörben, 17,229 e Ft-tal saját hatáskörben emelkedett, a pályázati forrásból működtetett egészségügyi ellátás kiadásaiként, maradványa 562 e Ft, mely áthúzódó kiadásokkal fedezett
g)         Kamatkiadások: NÉ
h)         Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások NÉ
i)          Intézményi beruházási kiadások:400 Ft-tal emelkedett, saját hatáskörben, 100%-ban teljesült
j)          Felújítás NÉ)
k)         Kölcsön nyújtása, törlesztése 3,044 e Ft-ra teljesült, 77 e Ft maradványa az idei törlesztő részlet fedezete
l)          Előző évek előirányzat-maradvány átadása NÉ
3)      Az intézményi bevételek alakulása saját bevételeink, 86,9 %-ra teljesültek, támogatásértékű bevételeink 57,401 e Ft-tal, külföldi adományból 140 e Ft-tal nőttek;
a)            Előző évi előirányzat-maradvány átvétele: 6,500 e Ft
IV.)      Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
1)   Immateriális javak értéke változatlan
2)   Ingatlanok értéke változatlan
3)   Gépek, berendezések, felszerelések értéke a 400 e Ft beszerzéssel nőtt, 1,739 e Ft selejtezéssel csökkent
4)   Járművek értéke változatlan
5)   Értékcsökkenés 215,173 e Ft
V.)       Tulajdonosi részesedés NÉ;
VI.)      A követelések és kötelezettségek állományának alakulása
1)   Követelések állományának alakulása 204 e Ft kiegyenlítetlen vevő számla
2)   Kötelezettségek állományának alakulása 1,744 e Ft szállítói kötelezettség, és 3,045 e Ft hosszú lejáratú kölcsön törlesztő részlete;
VII.)    A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása NÉ;
VIII.)   Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása NÉ;
IX.)      A kötelezettségvállalások állományának alakulása
1)   Intézményi előirányzatok 562 e Ft pénzeszköz átadás, 214 e Ft személyi juttatás, 503 e Ft munkáltatókat terhelő járulék 1,744 e Ft dologi kiadás, valamint 77 e Ft hosszú lejáratú kölcsön kiadásai
2)   EU-s támogatással megvalósuló programok NÉ;
X.)       A feladatmutatók állományának alakulása NÉ
XI.)      A letéti számla pénzforgalma 1,583 e Ft
XII.)    A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése NÉ;
XIII.)   Befizetési kötelezettségek teljesítése : 2007 évi befizetési kötelezettségünket 2007-ben teljesítettük

Debrecen, 2008. február 23.





Terdik Mária                                      Szalainé Karap Erzsébet
Igazgató s.k.                                 gazdasági osztályvezető s. k.

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés[1]

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Befogadó Állomás Debrecen, 4033 Debrecen, Sámsoni u. 149.
2. A szervezet típusa: 22. § (1) bekezdés d) pontja
a) állam és egyes szervezetek - Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)─h) pontok;
b)      helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
c)      közjogi szervezet - Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok;
d)      egyéb szervezet.
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. IV. fejezete): -
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. fejezete): száma:1 db, értéke: nettó 30.660.000- Ft.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): száma: 1 db, értéke: nettó12.480.000,- Ft
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Építési beruházás

Építési koncesszió

Szolgáltatás-megrendelés nemzeti eljárás

Szolgáltatás-megrendelés egyszerű eljárás

Szolgáltatási koncesszió

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve):
Árubeszerzés

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Építési beruházás/Építési koncesszió

*Csak építési koncesszió esetében.
** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki.
** Csak szolgáltatási koncesszió esetében. 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -
10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: -
11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: -
12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): -

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Ajánlatkérő neve, címe:
2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre:
a)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz tekintetében;
b)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia tekintetében;
c)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia tekintetében;
d)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz tekintetében;
e)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más szilárd tüzelőanyag tekintetében;
f)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés tekintetében;
g)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi vasúti közlekedést;
h)      a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér tekintetében;
i)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér tekintetében;
j)        a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység.

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. V. fejezete):
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VII. fejezete):
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket:

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:
7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:
8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke:
9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):

[1] A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. §-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.